Comment autoriser le paiement d’une facture B2B ?

Pour autoriser une facture B2B à partir du site Web, allez dans Opérations Quotidiennes > Mes comptes > Gestion Pré-autorisations bordereaux B2B. Allez dans la section Bordereaux SEPA et cliquez sur Gestion de bordereaux, où l’écran Affichage des ordres de prélèvement sera activé, puis sélectionnez Compte, Effets à afficher, la Date, puis cliquez sur Continuer.
Les ordres de prélèvement apparaissent alors. Vous pouvez les autoriser ou les restituer.
Au moment d’effectuer une autorisation, il vous sera demandé si vous souhaitez établir une préautorisation pour les bordereaux à venir. Cela vous permettra d’éviter de devoir autoriser des bordereaux qui vous sont ensuite retournés pour faute de les avoir autorisés.